Fakturor till kommunen

    Fakturor som skickas till kommunen ska vara e-fakturor. PDF inte är ett godkänt format.

    Lagar som styr kommunens upphandlingar och inköp säger att kommunen endast ska faktureras via e-faktura. Undantaget är sekretessbelagda uppgifter som till exempel namn och/eller personnummer som aldrig får förekomma på e-fakturor. Fakturor som innehåller sekretess, till exempel vårdsfakturor ska sändas som pappersfaktura.

    Ni som kan e-fakturera redan idag

    Ludvika kommun vill helst ta emot fakturor via nätverket PEPPOL. I så fall behöver ni ansluta er via ett företag som stödjer er e-fakturering via PEPPOL.

    Stäm av med er systemleverantör om de kan sända via PEPPOL-nätverket och de format vi kan ta emot är PEPPOL BIS Billing 3 som är de beslutande standardformat som ska följas.
    Ludvika kommuns PEPPOL-ID är 0007:2120002270

    Ett annat alternativ är att använda en VAN-tjänst för Sve-faktura. Detta format kommer däremot upphöra och följer inte SFTI:s standarder. Kontakta din systemleverantör för mer information. Vi samarbetar med InExchange.

    Ludvika kommun

    Org.nr: 212000-2270

    GLN: 7362120002276


    Ni som inte e-fakturerar idag

    Om ni inte har ett affärssystem går det bra att använda en fakturaportal. Om ni har ett affärssystem finns det oftast möjlighet att skapa e-faktura. Hör med din systemleverantör.

    Fakturans innehåll

    Den som från Ludvika kommun som gör en beställning är skyldig att lämna rätt uppgifter till er om fakturaadress och sin referenskod vid inköp eller avrop.

    Eventuella bilagor och specifikationer ska skickas med fakturan. Kopior och reklam får ej bifogas.

    OBS! Observera att sekretessbelagda uppgifter som till exempel namn och/eller personnummer aldrig får förekomma på e-fakturor. Fakturor som innehåller sekretess, till exempel vårdsfakturor ska sändas som pappersfaktura.

    Fakturorna till oss måste alltid vara försedda med nedanstående uppgifter. Saknas information uppmanar vi er att begära denna.

    OCR betalning

    För att betalning ska ske som OCR måste det klart och tydligt framgå på fakturan att det är ett OCR- nummer.

    En faktura per referenskod

    Kommunen vill inte ha några samlingsfakturor då detta försvårar och försenar hanteringen. Skicka en faktura per referenskod.

    Uppgifter i en fullständig faktura

    En fullständig faktura ska innehålla uppgifter enligt Skatteverkets direktiv, se Information om fullständig faktura på Skatteverkets sidalänk till annan webbplats

    Referens

    Fakturor till Ludvika kommun ska innehålla referenskod XX+5 siffror i fältet er referens och namn i fältet fakturareferens.

    Ludvika kommuns fakturaadress


    Ludvika kommun
    Box 184
    771 24 Ludvika

    Kontakta oss
    Ludvika kommun
    info@ludvika.se
    0240-860 00

    Sidan uppdaterades: 2020-03-11

    På www.ludvika.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.